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    规范经济管理 实施审计问题整改回头看

    发布: 2018-5-17 16:49 | 作者: 北京结核病控制研究所 财务科 | 来源: 本站原创 | 查看: 410次

      按照《北京市卫生和计划生育委员会关于对2015-2017年审计问题整改落实情况进行检查的通知》(京卫审〔2018〕2号)文件要求,为了进一步规范经济管理,加强内控建设,结控所高度重视整改工作,迅速成立整改小组,由单位主要负责人担任组长,相关各部门负责人为组员,对2015-2017年的市卫生计生委组织的财务收支和经济责任审计报告披露的问题整改情况进行梳理。
      在所领导认真督导下,我们对近三年已经整改问题的实施“回头看”。一看整改凭证单据的合规性,包括原始凭证、记账凭证、各类说明等;二看相关制度完善建立情况,通过开展内部控制基础性评价工作,明确了内部控制的基本要求和重点内容,并建立建立《内控手册》;三看整改效果认真彻底性,审计问题均进行了整改。通过相关部门加班加点,逐条逐项自查,从内控制度、预算管理、固定资产管理、合同管理等多角度再次审视,进一步强化预算申报、预算执行、严格履行审批程序。促进了审计结果运用,切实发挥了审计监督作用。



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